一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年奉新县人民检察院收入预算总额为1063.02万元，较上年增加214.84万元，主要是：司法改革增加了经费保障力度，其中：财政拨款收入907.53万元，较上年增加214.84万元，占收入预算总额的85.37%；事业收入0万元，较上年增加0万元；其他收入0万元，较上年增加0万元；上级补助收入155.49万元，较上年增加0万元，占收入预算总额的14.63%。

（二）支出预算情况

2018年奉新县人民检察院支出预算总额1063.02万元，较上年增加214.84万元，主要是司法改革增加了经费保障力度，其中：

按支出项目类别划分：基本支出949.21万元，较上年增加104.84万元，占支出预算总额的89.29%，包括工资福利支出577.95万元，商品服务支出359.83万元，对个人和家庭补助支出11.43万元；项目支出113.81万元，较上年增加110万元，占支出预算总额的10.71%。

按支出功能科目划分：公共安全支出916.92万元，较上年增加201.71万元，占支出预算总额的86.26%；社会保障和就业支出78.82万元，较上年增加6.21万元，占支出预算总额的7.41%；医疗卫生与计划生育支出25.56万元，较上年增加4.74万元，占支出预算总额的2.41%；住房保障支出41.72万，较上年增加2.18万元，占支出预算总额的3.92 %。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出577.95万元，较上年增加141.89万元，占基本支出预算总额的72.82%；商品和服务支出204.34万元，较上年增加0.56万元，占基本支出预算总额的25.74%；对个人和家庭补助支出11.43万元，较上年减少38.61万元，占基本支出预算总额的1.44%。

（三）财政拨款支出情况

2018年奉新县人民检察院财政拨款支出预算907.53万元，较上年增加214.84万元，占收入预算总额的85.37%，主要是一般公共预算拨款支出。财政拨款支出的安排情况是：公共安全支出761.43万元，较上年增加201.71万元，占财政拨款支出的83.9%；社会保障和就业支出78.82万元，较上年增加6.21万元，占财政拨款支出额的8.69%；医疗卫生与计划生育支出25.56万元，较上年增加4.74万元，占财政拨款支出的2.81%；住房保障支出41.72万，较上年增加2.18万元，占财政拨款支出的4.6%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年机关运行经费财政拨款预算204.34万元，较上年增加0.56万元，主要是行政单位使用的公用经费，其中：办公费28.45万元、印刷费2.8万元、手续费1.2万元、水费0.7万元、电费10.35万元、邮电费1.5万元、取暖费0.48万元、物业管理费0.1万元、交通费34.32万元、差旅费20.2万元、维护费6.5万元、租赁费2万元、会议费6.58万元、培训费4.88万元、公务接待费15.25万元、专项业务费6.4万元、劳务费2.3万元、委托业务费0.5万元、工会经费5.02万元、公务用车运行维护费24万、离退休人员公用经费1.05万元、其他商品服务支出29.76万元。

（六）政府采购情况

    没有政府采购项目。

二、2018年 “三公”经费预算情况说明

2018年奉新县人民检察院“三公”经费年初预算安排  39.25万元，较上年减少7.17万元，其中：

因公出国（境）费没有安排相关预算。

公务接待费15.25万元，比上年减少0.61万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费24万元，比上年减少6.56万元，主要原因是实行公车改革后，仅保留了7辆办案用车并且随自侦部门转隶至监察委公车2辆，公务用车运行维护费减少。