奉新县人民检察院2019年部门预算
目 录
第一部分 奉新县人民检察院概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 奉新县人民检察院2019年部门预算情况说明
一、 2019年部门预算收支情况说明
二、 2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县人民检察院2019年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出表
八、 政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
奉新县人民检察院2019年部门预算情况说明
第一部分 奉新县人民检察院概况
一、部门主要职责
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对于侦查机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于侦查机关的侦查活动是否合法，实行监督。
3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。
4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法，实行监督。
5、对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为提起公益诉讼。
二、部门基本情况
2019年奉新县人民检察院共有预算单位1个。编制人数60人，其中行政编制49人，工勤编制5人，事业编制6人。实有人数77人，其中：在职人数51人，包括行政编制42人、工勤编制人员4人，全额补助事业编制人员5人；离休人员1人，退休人员23人。
第二部分 奉新县人民检察院2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年县人民检察院收入预算总额为1102.28万元，较上年增加39.26万元，主要是：正常变动。其中：财政拨款收入913.59万元，较上年预算安排增加6.06万元，占收入预算总额的82.88%；上级补助收入173.69万元，较上年预算安排增加18.20万元，占收入预算总额的15.76%；上年结转（结余）15万元，占收入预算总额的1.36%。
（二）支出预算情况
2019年县人民检察院支出预算总额1102.28万元，较上年增加39.26万元，主要是正常变动。其中：按支出项目类别划分：基本支出988.47万元，较上年预算安排增加39.26万元，占支出预算总额的89.67%，包括工资福利支出586.66万元，商品服务支出216.34万元，对个人和家庭补助支出11.78万元，其他资本性支出173.69万元；项目支出113.81万元，较上年预算安排增加0万元，占支出预算总额的10.32%。按支出功能科目划分：公共安全支出972.88万元，较上年预算安排增加55.96万元，占支出预算总额的88.26 %；社会保障和就业支出66.44万元，较上年预算安排减少12.38 万元，占支出预算总额的6.03%；医疗卫生与计划生育支出26.58万元，较上年预算安排增加1.02万元，占支出预算总额的2.41%；住房保障支出36.38万，较上年预算安排减少5.34万元，占支出预算总额的3.30%。基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出586.66万元，较上年预算安排减少2.72万元，占基本支出预算总额的59.35%；商品和服务支出216.34万元，较上年预算安排增加12万元，占基本支出预算总额的21.88%；对个人和家庭补助支出11.78万元，较上年预算安排增加0.35万元，占基本支出预算总额的1.20%；其他资本性支出173.69万元，占基本支出预算总额的17.57%。
（三）财政拨款支出情况
2019年县人民检察院财政拨款支出预算913.59万元，较上年预算安排增加6.06万元，占收入预算总额的82.88 %，主要是正常变动。财政拨款支出的安排情况是：公共安全支出784.19万元，较上年预算安排增加22.76万元，占财政拨款支出的86.41%；社会保障和就业支出66.44万元，较上年预算安排减少12.38万元，占财政拨款支出额的7.27%；医疗卫生与计划生育支出26.58万元，较上年预算安排增加1.02万元，占财政拨款支出的2.91%；住房保障支出36.38万，较上年预算安排减少5.34万元，占财政拨款支出的3.41%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年机关运行经费财政拨款预算216.34万元，较上年增加12万元，主要是正常变动。其中：办公费30.25万元、交通费30.96万元、培训费5万元、公务接待费15.1万元、工会经费5.38万元等。
（六）政府采购情况
县人民检察院2019年政府采购预算173.69万元，其中：政府采购货物预算173.69万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆6辆，其中一般执法执勤用车6辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年预算绩效目标考核的项目支出为零。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年县人民检察院“三公”经费年初预算安排71.05万元，较上年增加31.8万元，其中：公务接待费15.10万元，比上年减少0.15万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。公务用车购置及运行维护费55.95万元，比上年增加31.95 万元，主要原因是办案需要安排了35万元的执法执勤用车购置经费。
第三部分 奉新县人民检察院2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。
